Скачать 11.64 Mb.
страница2/64
Дата28.09.2018
Размер11.64 Mb.
ТипЗакон

Закона красноярского края «об исполнении краевого бюджета за 2013 год»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64

Финансирование субсидий из краевого бюджета осуществлено исходя из фактического количества километров пробега с пассажирами в соответствии с программой пассажирских перевозок, субсидируемых из краевого бюджета, и нормативов субсидирования пассажирских перевозок в местном сообщении, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 29.12.2012 № 737-п. 379

В рамках программы перевозок пассажиров внутренним водным транспортом в 2013 году выполнено 1028 рейсов, пробег с пассажирами по которым составил 229,3 тыс. километров. Количество перевезенных пассажиров – 59,9 тыс. человек. 379

– на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении программы регулярных пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности края, в сумме 31 671,2 тыс. рублей, что соответствует плановым ассигнованиям 2013 года. 379

Предоставление субсидий осуществлено исходя из фактического объема налета часов воздушных судов по маршрутам, определенным программой пассажирских перевозок, субсидируемых из краевого бюджета, а также нормативов субсидирования в расчете на один час налета воздушного судна, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 29.12.2012 № 738-п. 379

За отчетный период осуществлен 251 рейс по 5 маршрутам, соединяющим город Красноярск с муниципальными образованиями, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях края, и 92 рейса по 2 маршрутам между городом Норильском и муниципальными образованиями Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, количество перевезенных пассажиров составило 15,6 тыс. человек. 379

на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Красноярского края» на 2012 – 2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 18 октября 2011 № 632-п, были предусмотрены расходы в сумме 21 870 тыс. рублей, в том числе: 379

- 21 134 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад»; 379

Указанные средства в 2013 году не были исполнены в связи с поздним поступлением субсидии из федерального бюджета (27.12.2013). 379

- 736 тыс. рублей или 100 % от уточненной бюджетной росписи – для оснащения автобусов, осуществляющих перевозки учащихся в краевых государственных образовательных учреждениях, произведен их монтаж и установка. 380

За счет указанных ассигнований приобретено 20 комплектов навигационного оборудования ГЛОНАСС для оснащения автобусов, осуществляющих перевозки учащихся в краевых государственных образовательных учреждениях, произведён их монтаж и установка. 380

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство строительства и архитектуры Красноярского края – в рамках ведомственной целевой программы «Развитие строительной отрасли Красноярского края на 2013-2015 годы» расходы по подразделу составили 76 121 тыс. рублей (100 % от суммы плановых назначений), в том числе: 380

расходы на прочие мероприятия: 380

Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета, в сумме 76 121 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений (76 121 тыс. рублей). Пояснения приведены в разделе пояснительной записки «Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета, в 2013 году». 380

по главному распорядителю бюджетных средств - министерство экономики и регионального развития Красноярского края - расходы на прочие мероприятия составили 5 558,3 тыс. рублей, или 0,95 % от уточненных бюджетных назначений (590 382,1 тыс. рублей), в том числе: 380

1 060,2 тыс. рублей или 0,2 % от уточненных бюджетных назначений (581 819,2 тыс. рублей) на строительство объекта «Строительство железнодорожной линии Карабула-Ярки в Богучанском районе, 1 пусковой комплекс» в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» за счет средств Инвестиционного фонда РФ на основании решений Правительства Российской Федерации. 380

Не освоены средства в сумме 580 759,1 тыс. рублей по следующим причинам: 380

- низкие темпы выполнения строительных работ на объекте; 380

- в ходе выполнения работ, в связи с существенным изменением технических условий на проектирование и строительство железнодорожной линии, возникла необходимость в корректировке проектно-сметной документации; 380

- финансирование выполненных работ не производилось ввиду отсутствия заключения государственной экспертизы на измененную проектную документацию; 380

- неисполнение подрядной организацией ООО «УК Илан» принятых на себя обязательств по ГК от 31.12.2010 № 04-04/01/10 повлекло за собой невыполнение обязательств по техническому и строительному контролю при строительстве объекта (агентских услуг) ОАО «Российские железные дороги» (ГК от 10.04.2008


№ 04-01/08). 381

Вследствие неисполнения условий государственного контракта в адрес ООО «УК Илан» направлено требование о незамедлительном исполнении обязательств по контракту. ООО «УК Илан» подано исковое заявление о продлении срока выполнения работ по государственному контракту. Правительством края проведена работа с ОАО «Российские железные дороги» по продлению ранее выданных технических условий. ОАО «Уралгипротранс» завершается разработка проектно-сметной документации. 381

Потребность в неиспользованном остатке средств в сумме 580 759,1 тыс. рублей подтверждена Федеральным агентством железнодорожного транспорта (уведомление № 7 от 28 марта 2014 года), средства будут направлены в 2014 году на те же цели. 381

4 498,1 тыс. рублей или 52,5 % от уточненных бюджетных назначений (8 562,9 тыс. рублей) на оплату работ по корректировке и проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство железнодорожной линии Карабула-Ярки в Богучанском районе. 381

Средства в сумме 4 064,8 тыс. рублей не освоены по следующим причинам. Проектной организацией ОАО «Уралгипротранс» подготовлена и направлена согласованная с техническим агентом ОАО «Российские железные дороги» скорректированная проектно-сметная документация в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения положительного заключения. 381

По условиям государственного контракта № 6 от 20.12.2006 полная оплата за выполненные работы осуществляется после получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», получение которого запланировано на I квартал 2014 года. 381

Длительные сроки разработки проектно-сметной документации связаны с длительным согласованием технических условий на проектирование и строительство железной дороги в ОАО «Российские железные дороги» и необходимостью существенной переработки ранее подготовленной документации в связи с изменением требований к составу проектной документации. 381

Дорожное хозяйство (подраздел 09) 381

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство транспорта Красноярского края – в рамках ведомственной целевой программы «Развитие транспортной системы Красноярского края на 2013-2015 годы» расходы по подразделу составили 12 796 052,6 тыс. рублей (96,3 % от суммы уточненных бюджетных ассигнований), в том числе: 382

расходы на содержание сети подведомственных учреждений: 382

расходы на реализацию долгосрочных целевых программ: 382

расходы на межбюджетные трансферты: 388

21 080 тыс. рублей или в полном объеме от уточненных плановых назначений за счет средств краевого бюджета – на устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района; 388

4 148 829,6 тыс. рублей или 94,2 % от уточненных плановых назначений (4 402 650,4 тыс. рублей) за счет дорожного фонда края, из них: 388

- 429 812,2 тыс. рублей или 95,5 % от плановых назначений (450 000 тыс. рублей) - на предоставление субсидий муниципальным образованиям края на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2011 – 2013 годы; 389

- 2 237,9 тыс. рублей или 81 % от плановых назначений (2 762,2 тыс. рублей) - на предоставление субсидий муниципальным образованиям края в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» на 2013-2015 годы, в том числе: 390

- 1 050 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений – на предоставление субсидии г. Енисейску на проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» на 2013 - 2018 годы. 390

Связь и информатика (подраздел 10) 390

по главному распорядителю бюджетных средств - министерство информатизации и связи Красноярского края – расходы исполнены в сумме 161 419,6 тыс. рублей или на 59,2 %, из них: 390

на содержание аппарата министерства исполнены в сумме 22 468,2 тыс. рублей, что составляет 97,7 % от уточненной бюджетной росписи (22 994,7 тыс. рублей). Средства освоены не в полном объеме по причине превышения предельной величины базы для начисления страховых взносов по обязательному социальному страхованию, изменения плана командировок; 390

ассигнования, выделенные на мероприятия по подготовке регионального плана развития информационного общества и формирования электронного правительства, исполнены на 46,5 % и составили 6 906 тыс. рублей. 391

По данному направлению были выполнены следующие мероприятия: 391

- подключены к защищенной сети передачи данных два органа исполнительной власти в рамках подключения между подразделениями Правительства края; 391

- в целях реализации мероприятий плана по совершенствованию системы оповещения, информирования о чрезвычайных ситуациях и обучению населения Красноярского края, утвержденного Губернатором Красноярского края от 31 января 2012 года, организован посредством сотовой связи СМС-сервис по инструктированию и информированию населения о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций. В результате абоненты сотовой связи, подписавшиеся на портале www.112.krskstate.ru на услугу смс-оповещения о чрезвычайных ситуациях в регионе, получали в течение 2013 года данные уведомления на мобильные устройства. 391

Кроме того, были запланированы расходы на оплату услуг по подключению к системе межведомственного документооборота с федеральными органами государственной власти в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2009 г. № 1475-р «Об определении ОАО «Ростелеком» единственным исполнителем работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства - единым национальным оператором инфраструктуры электронного правительства». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации письмом от 17.01.2013 № ДС-П13-278 предложило рассмотреть дополнительные соглашения к соглашению о взаимодействии при обеспечении предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронном виде. Проект контракта от ОАО «Ростелеком» на оказания данных услуг получен не был. Контракт не заключен. Остались не освоенными, запланированные на эти цели средства в сумме 7 648 тыс. рублей; 391

на выполнение функций краевым государственным казенным учреждением «Центр информационных технологий Красноярского края» (далее – КГКУ «ЦИТ») в сумме 39 450,4 тыс. рублей, что составляет 97,8% от уточненной бюджетной росписи (40 337 тыс. рублей), в том числе: 391

- на содержание учреждения израсходовано 29 998,4 тыс. рублей, при плане 30 308,5 тыс. рублей, что составляет 99 %. 391

В отчетном году КГКУ «ЦИТ» в соответствии с возложенными полномочиями осуществляло мероприятия по завершению строительства сегмента комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» на территории Советского района г.Красноярска, техническую поддержку и сопровождение объектов комплексной автоматизированной системы «Безопасный город», созданных в 2010-2013 годах, выполняло функции оператора подсистемы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг» информационной системы «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг» и функции оператора по организации, выпуску и обслуживанию универсальных электронных карт; 392

на выполнение отдельных мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи КГКУ «ЦИТ» направлены средства в сумме 9 452,1 тыс. рублей (94,3 % от уточненной бюджетной росписи). Сложилась экономия средств в сумме 576,5 тыс. рублей, которая обусловлена несостоявшимся электронным аукционом на приобретение оргтехники и несвоеременным предоставлением документов на оплату коммунальных услуг за декабрь. 392

За счет указанных средств осуществлялись расходы на содержание и эксплуатацию объектов сегмента комплексной автоматизированной системы «Безопасный город», построенных в 2010-2013 годах (оплата электрической энергии, охрана объектов, аренда каналов линейно-кабельных сооружений, услуги по содержанию систем кондиционирования и пожаротушения). 392

в рамках непрограммных мероприятий исполнены расходы на реализацию долгосрочных целевых программ на общую сумму 91 252,7 тыс. рублей, при плане 185 784 тыс. рублей, или 49,1 % от плановых назначений, из них: 392

«Использование результатов космической деятельности в интересах социально – экономического развития Красноярского края» на 2012-2014 годы исполнено в сумме 18 066,3 тыс. рублей при плане 35 784 тыс. рублей, или 50,5 %. 392

Не исполнение составило в сумме 17 717 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям: 392

- создание, ввод в постоянную эксплуатацию краевой системы мониторинга и ее составляющей – региональной навигационной информационной системы – 8 000 тыс. рублей; 392

- развитие подсистем мониторинга и управления региональной навигационной информационной системы – 6 864,8 тыс. рублей. 392

Неосвоение средств обусловлено отсутствием регионального нормативно – правового акта, регламентирующего предоставление услуг в сфере навигационной деятельности. 393

- 2 852,9 тыс. рублей экономия по результатам проведенных конкурсных процедур. 393

«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Красноярском крае» на 2012-2013 годы исполнено в сумме 73 186,4 тыс. рублей, или 48,8 % к плановым назначениям в сумме 150 000 тыс. рублей. 393

Неосвоение в сумме 76 813,6 тыс. рублей обусловлено следующим причинами: 393

- в связи с низким процентом обращений граждан за универсальными электронными картами, выдано всего 2 879 штуки планировалось 4 100 штук, неосвоение средств составило 16 800,6 тыс. рублей; 393

- в связи с поздней подготовкой технического задания для объявления аукциона не объявлен аукцион по выполнению работ и приобретению оборудования для государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей на сумму 300 тыс. рублей; 393

- в связи с неисполнением доходной части краевого бюджета оплатить работы в сумме 58 263 тыс. рублей не представилось возможным. Работы будут оплачены за счет текущих лимитов 2014 года. 393

средства на отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи израсходованы в сумме 1 342,2 тыс. рублей, что составляет 15,4 %. 393

Проведены следующие мероприятия: 393

- выполнение полномочий по аппаратному сопровождению и обеспечению бесперебойной работы единого краевого портала «Красноярский край» с расходами в сумме 396 тыс. рублей; 393

- во исполнение указания Президента Российской Федерации от 14.02.2014 № Пр-362 о создании системы перевода телефонных обращений граждан, поступивших в Справочный телефонный узел Администрации Президента Российской Федерации, организован Сетевой справочный телефонный узел (ССТУ) Правительства Красноярского края. Затраты на установку, настройку и конфигурацию оборудования составили 199,8 тыс. рублей; 393

- в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 25.12.2012 № 697-п для обеспечения подключения информационных систем органов власти края и ОМСУ к региональной системе межведомственного взаимодействия «Енисей-ГУ» проведены работы по настройке и тестированию специализированного маршрутизирующего оборудования в агентстве труда и занятости края (в т.ч. 58 территориальных подразделениях) и 6 администрациях ОМСУ. Затраты по договору составили 484,4 тыс. рублей; 393

- Информационное наполнение, техническое сопровождение, разработка системы визуализации итогов опросов населения данной информационной системы планируется проводить в 2014 году. 394

- во исполнение Закона Российской Федерации от 7 мая 2013
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» и Федерального закона «О персональных данных» проведен аудит информационной безопасности персональных данных (ПД), обрабатываемых на автоматизированных рабочих местах (АРМ) системы электронного документооборота Проведен анализ применения систем криптозащиты информации (СКЗИ) для обеспечения защиты информации. Определены угрозы безопасности ПД в конкретных условиях функционирования. Подготовлен перечень документов по защите информации. На указанные работы затрачено 92 тыс. рублей. 394

- в целях обеспечения мобильной спутниковой связью глав администраций труднодоступных и удаленных населенных пунктов приобретены услуги спутниковой связи на сумму 170 тыс. рублей. 394

Остались не оплаченными расходы: 394

- на приобретение и настройку оборудования системы информационной безопасности в Правительстве Красноярского края в связи с длительными сроками и в конечном итоге невозможностью согласования технического задания в Правительстве края в сумме 7 238,3 тыс. рублей; 394

- на разработку информационной система по организации проведения опросов населения и размещена на информационном ресурсе в сети Интернет по адресу: http://601.krskstate.ru:8080 в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 по причине позднего представления документов на оплату. Кредиторская задолженность составила 99,9 тыс. рублей 394

по главному распорядителю бюджетных средств – агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края – планировались в рамках непрограммных мероприятий в 2013 году – исполнение составило – 86 937,6 тыс. рублей, или 98,9 % от плановых назначений 87 994,5 тыс. рублей. 394

Средства субсидии предоставлены краевому государственному бюджетному учреждению «Дирекция краевых телепрограмм» на выполнение государственного задания – 86 937,6 тыс. рублей при плане 87 994,5 тыс. рублей или 99 %. 395

Экономия в результате проведения конкурсных процедур составила 1 056,9 тыс. рублей, указанные средства возвращены в бюджет. 395

В рамках выполнения государственного задания по мероприятию «Обеспечение предоставления мультисервисных услуг связи для организации информационного обмена между органами государственной власти Красноярского края, органами местного самоуправления, подразделениями, предприятиями и учреждениями, находящимися в их ведении» предоставлены услуги по организации и обслуживанию сетей передачи данных для единой автоматизированной системы управления территориями края, в интересах государственной власти по выделенным линиям связи с использованием оборудования системы «Енисей». В результате было обеспечено функционирование 908 точек доступа в сети передачи данных в городе Красноярске и Красноярском крае в 138 населённых пунктах. 395

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевым государственным бюджетным учреждением «Дирекция краевых телепрограмм»: 395

Таблица 12 395

по главному распорядителю бюджетных средств - министерство экономики и регионального развития Красноярского края – расходы составили 6 905,5 тыс. рублей или 100 % от уточненных бюджетных назначений (6 907 тыс. рублей). 396

Средства направлены на мероприятия по подготовке регионального плана развития информационного общества и формирования электронного правительства, в том числе: 396

5 830 тыс. рублей – на выполнение работы «Разработка программных модулей, интегрируемых в информационную систему мониторинга муниципальных образований «АИС «ММО»; 396

Развитие опытно-конструкторской работы «Разработка программных модулей, интегрируемых в информационную систему мониторинга муниципальных образований «АИС «ММО» связано с выполнением функций министерства экономики и регионального развития Красноярского края, в части осуществления мониторинга состояния экономики Красноярского края и оказания методической помощи органам местного самоуправления при разработке программ и прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований, а также выполнением полномочий других министерств. 396

В 2013 году были проведены работы по созданию новых модулей по заявкам министерств, обновлены справочники, регламенты, сами объектные приложения, актуализирована система показателей под новые задачи, связанные с необходимостью внесения изменений или реализации новых нормативных документов (указы, постановления, распоряжения, программы и проекты). 396

В настоящее время на уровне исполнительной власти края система АИС «ММО» обеспечивает информацией 26 органов государственной власти или более 450 сотрудников. 396

1 075,5 тыс. рублей - на выполнение работы «Разработка программных модулей, интегрированных в автоматизированную информационную систему «План-Прогноз». 396

В 2013 году были проведены работы по модернизации программного комплекса под задачи долгосрочного стратегического прогнозирования в целях обеспечения расчетов основных параметров стратегического развития края, расширению и модификации общей информационной базы, модификации программных средств входных и выходных документов комплекса в соответствии с изменением статистических показателей, классификаторов и форматов отчетных и прогнозно-аналитических документов, обеспечению интеграции АИС «План-Прогноз» в существующую государственную информационную систему ГАС «Управление». 396

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края – на разработку программного модуля для решения прикладной задачи «определение нормативов потребления коммунальных услуг – холодное и горячее водоснабжение, водоотведение» (АСК) - в сумме 2 000 тыс. рублей. Средства не востребованы по причине принятием в эксплуатацию АСК в конце декабря 2013 года. 397

по главному распорядителю бюджетных средств – министерство финансов Красноярского края – на реализацию мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и уровня организации бюджетного процесса в части модернизации автоматизированных систем министерства финансов края направлено 24 120,6 тыс. рублей, что составляет 94,5 %. 397

Остались не освоенными средства в сумме 1 399,4 рублей, в том числе: 397

в сумме 55,8 тыс. рублей за счет уменьшения цены в результате проведения конкурсных процедур. 397

в сумме 1 343,6 тыс. рублей в связи с тем, что не был заключен контракт на сопровождение и обновление программного продукта СПАРК, а также в связи с отсутствием необходимости в сервисном обслуживании мониторинга серверных систем. 397

Другие вопросы в области национальной экономики (подраздел 12) 397

на руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 34 003,2 тыс. рублей или 98,5 % от уточненных ассигнований (34 527,9 тыс. рублей); 398

на выплаты денежных премий победителям краевого конкурса на соискание социальной профессиональной премии в сфере обрабатывающей промышленности края «Лучший работник по профессии» в сумме 540 тыс. рублей. В 2013 году конкурс проводился в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 04.09.2012 № 436-п по трем номинациям: «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучший оператор станков с программным управлением». Целью проведения вышеуказанных мероприятий является повышение престижа рабочих специальностей, востребованных промышленными предприятиями края; 398

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   64